纳税人识别号

 填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。

 纳税人名称

 填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。

 填表日期

 指纳税人填写本表的具体日期。

 第1列“年度”

 　填报公历年度。纳税人应首先填报第6行本年度，再依次从第5行往第1行倒推填报以前年度。纳税人发生政策性搬迁事项，如停止生产经营活动年度可以从法定亏损结转弥补年限中减除，则按可弥补亏损年度进行填报。

 第2列“纳税调整后所得”，第6行按以下情形填写

 　（1）表A100000第19行“纳税调整后所得”＞0，第20行“所得减免”＞0，则本表第2列第6行=本年度表A100000第19-20-21行，且减至0止。  

 第3列“合并、分立转入（转出）可弥补亏损额”

 　填报按照企业重组特殊性税务处理规定因企业被合并、分立而允许转入可弥补亏损额，以及因企业分立转出的可弥补亏损额（转入亏损以“－”号表示，转出亏损以正数表示）。

 第4列“当年可弥补的亏损额”

 　当第2列小于零时金额等于第2+3列，否则等于第3列（亏损以“-”号表示）。

 “以前年度亏损已弥补额”

 　填报以前年度盈利已弥补金额，其中：前四年度、前三年度、前二年度、前一年度与“项目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相对应。

 第10列 “本年度实际弥补的以前年度亏损额” 第1至5行

 　填报本年度盈利时，用第6行第2列本年度“纳税调整后所得”依次弥补前5年度尚未弥补完的亏损额。

 第10列 “本年度实际弥补的以前年度亏损额” 第6行

 　金额等于第10列第1至5行的合计数，该数据填入本年度表A100000第22行。

 第11列 “可结转以后年度弥补的亏损额” 第2至6行

 　填报本年度前4年度尚未弥补完的亏损额，以及本年度的亏损额。

 第11列 “可结转以后年度弥补的亏损额合计” 第7行

 　填报第11列第2至6行的合计数。