# Fakturalistan

Här ser du dina skickade fakturor, och kan utföra vissa åtgärder på dem. Urvalet av fakturor bestäms av vilken fakturalista du tittar på. Om du valt ett räkenskapsår under Fakturor i sidofältet, visas fakturor skickade under det räkenskapsåret. Om du istället valt en smart mapp visas de fakturor som uppfyller villkoret för den smarta mappen.

Åtgärdsknappen nere till vänster ger dig tillgång till en meny där du kan:

1. Återför fakturan till 'Ej skickade'. Detta förutsätter att fakturan inte är betald eller återköpt, och att motsvarande verifikation inte är bokförd (om den automatiska bokföringen är på).
2. Markera en faktura som betald. Du behöver då ange:

   1. Betalningsdatum.
   2. Betalt belopp (i lokal valuta).
   3. Huruvida fakturan ska anses vara fullständigt betald.
   4. Kontot där du fick in pengarna.
3. Markera en faktura som en kundförlust.
4. Markera en faktura som ett återköp. Om fakturan redan betalats uppstår en skuld till kunden. Du måste då ange vilket konto som ska användas för denna skuld.
5. Ta bort en faktura. Observera att eventuella tillhörande verifikationer inte tas bort.
6. Skicka en påminnelse (om fakturan är förfallen). Du kan välja att lägga på en påminnelseavgift. Denna läggs på som en egen artikel på fakturan, och du måste därför skapa en artikel för påminnelseavgifter i artikellistan. Sedan väljer du denna artikel här.

Till höger om åtgärdsknappen finns en knapp som ger dig möjlighet att skriva ut ett C5-kuvert (förutsatt att din skrivare klarar detta) med din logotyp, din adress och fakturamottagarens adress. Det är tyvärr inte möjligt att anpassa utskriftens utseende.