# Conti creditori

Questa vista mostra le fatture non pagate in base a una data scelta, insieme al bilancio dei conti creditori per tale data. Questa relazione ha una duplice finalità:

1. fornire una descrizione dettagliata dei conti creditori richiesti generalmente entro la fine dell'esercizio fiscale;
2. fornirti i mezzi necessari per trovare discrepanze nei conti creditori, se il bilancio non corrisponde alle fatture non pagate.

Per utilizzare la relazione, assicurati che non ci siano voci sotto “In sospeso”. Preferibilmente, dovresti usare anche la funzionalità delle voci automatiche relativa alla parte di fatturazione dell'applicazione. I nomi delle voci create dall'applicazione contengono il numero di fattura nel formato “#1234” che viene utilizzato per determinare le voci appartenenti alle varie fatture. Se archivi le tue voci, assicurati di inserire nel nome della voce il numero di fattura preceduto dal simbolo cancelletto (#).

Se identifichi fatture che non appartengono a questo elenco, puoi rimuoverle utilizzando il pulsante “Ignora fattura…”. Questa operazione rimuove le fatture dall'elenco. Generalmente, questo vuol dire che hai archiviato o indicato la fattura in un altro modo e non hai utilizzato il formato richiesto, come specificato nel paragrafo sopra.