# Kundefordringer

Denne visningen viser utestående, ubetalte fakturaer etter en valgt dato, sammen med balansen for "kundefordringer" for denne datoen. Denne rapporten har to formål:

1. Den gir deg en spesifikasjon av kundefordringer, som typisk kreves på slutten av regnskapsåret.
2. Den kan brukes til å finne uregelmessigheter i kundefordringer, hvis kontobalansen ikke stemmer med de ubetalte fakturaene.

For å bruke rapporten, kontrollerer du først at det ikke er noen posteringer igjen under "Venter". Du bør helst bruke de automatiske posteringsfunksjonene i fakturadelen av programmet. Posteringsnavnene som genereres av programmet inneholder fakturanummer i formatet "nr1234", og dette brukes til å fastsette hvilke posteringer som hører til hvilke fakturaer. Hvis du fører dine egne posteringer, må du passe på å bruke fakturanummeret i posteringsnavnet, med et nummertegn (#) foran.

Hvis du finner fakturaer som ikke hører til i listen, kan du fjerne dem ved å bruke knappen "Ignorer faktura". Dette fjerner dem fra listen. Dette betyr typisk at du har ført eller skrevet av fakturaen på en annen måte, uten å bruke det nødvendige formatet som spesifisert i avsnittet over.