# Faktureringsinställningar

## Betalningar

Fälten 'Bank', 'Bankkonto', 'BIC', 'IBAN', 'Plusgiro' och 'Bankgiro' läggs direkt in på de fakturor du skickar. 'Kreditfrist' anger den förinställda kreditfristen på fakturorna. Du kan ändra detta för en enskild faktura (direkt på fakturan) utan att det påverkar värdet här eller andra fakturor. Denna inställning påverkar bara fakturor som inte skickats ännu.

Om du vill ha med kreditvillkor på fakturan måste du ange villkor för varje språk som du vill kunna fakturera på. Lägg till språk för kreditvillkor med under tabellen med språk, markera språket och mata in kreditvillkoret. Du kan välja mellan alla språk som finns i den fakturamall som du valt. Kreditvillkoren ändras inte för redan skickade fakturor.

## Fakturakolumner

iOrdning visar eller döljer automatiskt kolumner på fakturan baserat på fakturans innehåll. Enbart kolumner som är förkryssade i denna lista kommer att kunna visas.

## Fakturamallar

Klicka på 'Hantera egna mallar' för att se de tillgängliga fakturamallarna. Du kan lägga till och ta bort egna mallar ur listan, men inte ta bort de fördefinierade mallarna.

Klicka på under tabellen för att lägga till en mall, eller dra in en mall från Finder. Om du lägger in en mall med samma namn som en mall som redan fanns i listan så ersätts den. Detta gäller inte de fördefinierade mallarna. I tabellen ser du en förhandsgranskning av mallarna, och vilka språk de stöder.

Du hittar mer information om egna fakturamallar här.

## Automatisk bokföring

iOrdning kan skapa verifikationer för de fakturor som du skickar och tar emot. För kundfakturor (som du skickar) finns det två metoder:

1. Kontantmetoden. En verifikation skapas när fakturan betalas.
2. Fakturametoden. En verifikation skapas när fakturan tas emot, och ytterligare en verifikation skapas när fakturan betalas. För att detta ska fungera måste du ange ett antal specialkonton:
   - Kundfordringar. Kontot som används för att bokföra kundens skuld till dig (som uppstår när fakturan skickas).
   - Leverantörsskulder. Används för att bokföra skulden som uppkommer till leverantören när du får en faktura..
   - Valutakursvinster/förluster.
   - Öresutjämning. Om du avrundar fakturabeloppet bokförs mellanskillnaden på detta konto.