# Leverantörsfakturor

Du kan använda detta läge för att hålla reda på fakturor du får från dina leverantörer. Detta ger dig en alternativ väg att skapa verifikationer för dessa fakturor.

Börja med att skapa en ny leverantörsfaktura med '+' knappen nere till vänster. Med den nya leverantörsfakturan vald kan du börja med att ange en leverantör från rutan "Leverantör". Välj antingen en befintlig leverantör från leverantörsregistret, eller skapa en ny leverantör genom att skriva in ett namn och trycka på Enter. Längst upp finns en tabell med belopp. Här matar du in de belopp med tillhörande konton som utgör denna faktura. Observera att momsen inte beräknas automatiskt. Du måste därför lägga till en rad för fakturans momsbelopp. Om du börjar med ett kostnadskonto som har en inställd momsnivå kommer programmet automatiskt att lägga till en rad för momsen. Kontrollera att detta belopp stämmer med beloppet på fakturan. Alla belopp anges i den valuta som du väljer för leverantörsfakturan i popupmenyn under beloppslistan. Under popupmenyn för valuta finns en popupmeny för kostnadsställen, som du kan använda för att knyta leverantörsfakturan till ett kostnadsställe. Notera att du inte kan mata in leverantörsfakturor där omvänd skattskyldighet gäller.

Du måste också ange fakturanummer. När du matat in informationen som efterfrågas kan du klicka på 'Registrera…'. Beroende på om du valt kontantmetoden eller fakturametoden fungerar detta lite olika.

- För kontantmetoden måste du först välja kontot från vilket pengarna drogs. Fakturan markeras som betald direkt.
- För fakturametoden måste du ange om det valda datumet är fakturadatumet eller förfallodatumet. Om fakturan är i utländsk valuta måste du också ange vilken växelkurs som ska användas. Programmet kommer att hämta dagens växelkurs från ECB (kräver en aktiv Internet-uppkoppling).

Alla skapade verifikationer hamnar under 'Kommande'.