# Faktureringsinnstillinger

## Betalinger

Feltene "Bank", "Bankkonto", "BIC", "IBAN" og de to andre betalingsalternativene kopieres inn i feltene med samme navn på fakturaen. "Dager" angir standard kredittperiode for dine kunder. Du kan endre dette for hver faktura, men verdien du spesifiserer her er standard.

Du må spesifisere kredittvilkår for hvert språk du vil sende fakturaer på. Legg til kredittvilkår for flere språk med knappen under kredittvilkårene. Du kan velge et hvilket som helst språk som er definert i den valgte malen. Skriv inn vilkårene i feltet til høyre.

## Fakturakolonner

Economacs vil automatisk vise eller skjule fakturakolonner basert på fakturaen. Kun kolonner som er avmerket i denne delen, vil bli vist.

## Maler

Klikk knappen Behandle tilpassede maler for å legge til og fjerne fakturamaler fra det gjeldende dokumentet. Tabellen inneholder også en rekke forhåndsdefinerte fakturamaler. Disse malene kan ikke fjernes.

Hvis du vil legge til en mal, klikker du enten knappen under tabellen, eller drar en malfil inn i tabellen. Hvis du drar inn en malfil med et navn som er identisk med et som allerede finnes der (og ikke en forhåndsdefinert mal), blir den erstattet. I tabellen kan du se en forhåndsvisning av malen, samt språkene som er tilgjengelige i malen.

Se Hjelp-siden for tilpasset mal for mer informasjon om hvordan du oppretter tilpassede maler.

## Automatiske posteringer

Programmet kan opprette posteringer for fakturaer du lager og mottar. To basismetoder brukes for kundefakturaer (som du sender ut):

1. Ved betalingsmottak. En enkelt postering opprettes når du merker fakturaen som fullstendig betalt.
2. Bruk kundefordringer. En postering opprettes når du sender fakturaen, og hver gang fakturaen betales helt eller delvis. For at dette skal fungere, må du spesifisere ulike "spesielle" konti som skal brukes:
   - Kundefordringer. Kontoen der kundens gjeld til deg (påløpt når fakturaen sendes) føres.
   - Leverandørgjeld. Brukes til leverandørfakturaer. Her føres din gjeld til dine leverandører (påløper når du mottar en faktura).
   - Valutagevinst og -tap. Kontiene som brukes ved gevinst eller tap når fakturaer utstedes i en annen valuta.
   - Avrunding. Hvis du bruker avrunding i fakturaer, blir desimalbeløpene ført i denne kontoen.