# Ajustes de facturación

## Pagos

Los campos “Banco”, “Cuenta bancaria”, “BIC” e “IBAN” y las otras dos opciones de pago simplemente se copian en los campos homónimos de la factura. El campo “Días” indica el periodo de crédito predefinido para sus clientes. Puede modificar este parámetro para cada factura, pero el valor indicado en este campo es el valor por omisión.

Tendrá que especificar las condiciones de crédito de cada uno de los idiomas en los que desee enviar facturas. Para añadir condiciones de crédito para más idiomas, utilice el botón situado justo debajo de las condiciones de crédito. Puede elegir entre cualquiera de los idiomas definidos en la plantilla que tenga seleccionada. Escriba las condiciones en el campo de la derecha.

## Columnas de la factura

Economacs muestra u oculta automáticamente las columnas de la factura según la factura. Solo las columnas que están marcadas en esta sección se muestran siempre.

## Plantillas

Haga clic en el botón “Gestionar plantillas personalizadas” para añadir y eliminar plantillas de facturas en el documento actual. Asimismo, la tabla contiene diferentes plantillas de factura predefinidas. Estas plantillas no pueden eliminarse.

Para añadir una plantilla, haga clic en el botón que encontrará justo debajo de la tabla o arrastre un archivo de plantilla a la tabla. Si arrastra una plantilla con un nombre idéntico al de la plantilla utilizada (y no una plantilla predefinida), la sustituirá. En la tabla podrá ver una previsualización de la plantilla y los idiomas disponibles en ella.

Para obtener más información sobre cómo crear plantillas personalizadas, consulte la página de ayuda sobre las plantillas personalizadas.

## Asientos automáticos

La aplicación puede crear asientos para las facturas creadas y recibidas. En el caso de las facturas de los clientes (sus facturas enviadas), se utilizan principalmente dos métodos:

1. Al recibir el pago. Se crea un único asiento al marcar la factura como totalmente pagada.
2. Con las cuentas por cobrar. Se crea un asiento cuando envía la factura y cada vez que se paga la factura parcialmente o cuando se paga íntegramente. Para que esta opción funcione, tiene que especificar las diferentes cuentas especiales que se utilizarán:
   - Cuentas por cobrar. Cuenta en la que se registra la deuda del cliente con usted (contraída al enviar la factura).
   - Cuentas por pagar. Utilizada para facturas de proveedores, registra su deuda con sus proveedores (contraída al recibir una factura).
   - Pérdidas y ganancias por el tipo de cambio. Cuentas utilizadas para registrar las pérdidas y las ganancias que se producen con las facturas emitidas en monedas diferentes de la suya.
   - Redondeo. Si aplica redondeo a las facturas, las fracciones se registrarán en esta cuenta.