# Forderungen

Diese Ansicht zeigt die unbezahlten Rechnungen nach einem ausgewählten Datum gemeinsam mit dem Saldo für das Forderungskonto für dieses Datum. Dieser Bericht erfüllt zwei Funktionen:

1. Sie erhalten eine Spezifikation für die Forderungen, die normalerweise am Ende des Geschäftsjahrs erforderlich ist.
2. Sie erhalten die Möglichkeit, Diskrepanzen in den Forderungen zu finden, wenn der Kontensaldo nicht mit den unbezahlten Rechnungen übereinstimmt.

Um den Bericht zu verwenden, dürfen keine Buchungen mehr unter „Offen“ zu finden sein. Vorzugsweise sollten Sie auch die automatischen Buchungsfunktionen des Fakturierungsteils der Applikation verwenden. Die von der Applikation generierten Buchungsnamen umfassen die Rechnungsnummer im Format „#1234“, anhand derer festgestellt wird, welche Buchungen zu welchen Rechnungen gehören. Wenn Sie Ihre eigenen Buchungen erfassen, verwenden Sie unbedingt die Rechnungsnummer im Buchungsnamen und stellen Sie ein Raute-Zeichen (#) voran.

Wenn Sie Rechnungen finden, die nicht in die Liste gehören, können Sie diese mithilfe der Schaltfläche „Rechnung ignorieren…“ entfernen. Dadurch werden diese aus der Liste entfernt. Normalerweise bedeutet das, dass Sie die Rechnung auf andere Art abgelegt oder abgeschrieben haben, ohne das benötigte Format laut oben genannter Beschreibung verwendet zu haben.