# Kundfordringar

Här visas alla obetalda fakturor per det angivna datumet, tillsammans med saldot för kundfordringskontot på samma datum. Syftet med denna rapport är tvåfaldigt:

1. Den ger dig en specifikation över kundfordringarna, vilken vanligtvis krävs i samband med bokslut.
2. Den ger dig möjlighet att hitta fel i kundfordringskontot, om de obetalda fakturorna inte matchar saldot.

Innan du använder rapporten måste du se till att det inte finns några verifikationer under 'Kommande'. Det är också en fördel om du använt den automatiska bokföringen för fakturor. De verifikationsnamn som programmet genererar innehåller fakturanumret på formen '#1234', och om du skapat egna verifikationer för att hantera en viss faktura är det viktigt att du använder samma form. Det är med verifikationsnamnet som programmet kopplar ihop verifikationer med en viss faktura.

Om du hittar en faktura som inte bör vara med på listan (t.ex. för att du hanterat den manuellt på annat sätt) kan du klicka på knappen 'Ignorera faktura…'. Fakturan tas bort från listan och räknas inte med bland de obetalda fakturorna.