# Facturas de proveedores

Desde esta vista podrá realizar un seguimiento de las facturas recibidas de sus proveedores. Esta vista ofrece una opción alternativa para crear asientos para dichas facturas.

Para empezar, cree una nueva factura de proveedor haciendo clic en el botón “+” en la esquina inferior izquierda. Seleccione la nueva factura de proveedor y elija un proveedor del cuadro combinado o escriba un nombre para crear un proveedor nuevo. En la parte superior, verá una lista de importes. En este punto, deberá introducir la lista de las cuentas y los importes que configuran esta factura. Tenga en cuenta que el IVA no se calcula automáticamente y que tendrá que añadir un ítem correspondiente al IVA, si es necesario. Si empieza con una cuenta de gastos que tenga un tramo de IVA diferente de cero, se añadirá una fila de IVA. Debe comprobar que la cantidad de IVA calculada coincida con la cantidad de la factura. Tenga en cuenta que no se admiten las facturas que requieran la inversión del sujeto pasivo en el IVA.

Todos los importes se expresan en la moneda especificada para la factura de proveedor, debajo de la lista de importes. Justo debajo del menú emergente de moneda encontrará otro menú para asignar una etiqueta a la factura del proveedor (si ha creado etiquetas).

Una vez introducida la información necesaria, puede hacer clic en “Registrar…” para continuar con el registro de la factura de proveedor. En función del método elegido para registrar las facturas (una vez, al recibir el pago, o dos veces, al recibir la factura y al recibir el pago), esta parte será diferente.

- Si elige el método de pago en efectivo, debe seleccionar una cuenta de origen. El estado de la factura cambiará a “pagado” de inmediato.
- Si utiliza el método de devengo, debe especificar si la fecha seleccionada es la fecha de la factura o la de vencimiento. Para las facturas en moneda extranjera, debe especificar el tipo de cambio. Economacs intentará obtener el tipo de cambio actual del BCE (se necesita conexión a Internet).

Todos los asientos generados se guardan en Pendiente. El método de registro de las facturas y las cuentas que deberán utilizarse pueden especificarse en Ajustes > Facturación, en la barra lateral de la izquierda.