# Impostazioni di fatturazione

## Pagamenti

I campi Banca, “Conto bancario”, BIC, IBAN e le due opzioni di pagamento vengono semplicemente copiati nei campi con lo stesso nome sulla fattura. Il campo Giorni specifica il periodo di credito di default per i clienti. Puoi modificare questa impostazione per ogni fattura, ma il valore che specifichi in questo campo è il valore di default.

Dovrai specificare i termini di credito per ciascuna lingua in cui desideri inviare le fatture. Aggiungi i termini di credito per lingue aggiuntive con il pulsante sotto i termini di credito. Puoi selezionare qualsiasi lingua definita nel modello attualmente selezionato. Inserisci i termini nel campo a destra.

## Colonne della fattura

Economacs mostra o nasconde automaticamente le colonne a seconda della fattura. Solo le colonne contrassegnate in questa sezione vengono visualizzate sempre.

## Modelli

Fai clic sul pulsante “Gestisci i modelli personalizzati” per aggiungere o rimuovere i modelli di fattura dal documento attuale. La tabella contiene anche diversi modelli di fattura predefiniti. Questi modelli non possono essere rimossi.

Per aggiungere un modello, fai clic sul pulsante sotto la tabella oppure trascina un file di modello nella tabella. Se trascini un modello con un nome identico a quello di un altro modello già presente nella tabella (non un modello predefinito), questo verrà sostituito. Nella tabella, puoi visualizzare un'anteprima del modello e le lingue disponibili per quest'ultimo.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di modelli personalizzati, consulta la pagina dell'aiuto modello personalizzato.

## Voci automatiche

L'applicazione può creare voci per le fatture create e ricevute. Per le fatture dei clienti (inviate da te) vengono utilizzati due metodi di base:

1. Alla ricezione del pagamento. Viene creata una singola voce quando segnali la fattura come pagata per intero.
2. Mediante conti creditori. Viene creata una voce quando invii la fattura e ogni volta che la fattura viene pagata parzialmente o per intero. Affinché ciò funzioni, devi specificare vari conti “speciali” da utilizzare:
   - Conti creditori. Il conto in cui viene archiviato il debito di un cliente nei tuoi confronti (debito contratto dal cliente quando invii la fattura).
   - Conti debitori. Si tratta dei conti utilizzati per le fatture dei fornitori nei quali viene archiviato il tuo debito nei confronti dei fornitori (debito contratto da te quando ricevi una fattura).
   - Perdite e guadagni sul tasso di cambio. Si tratta dei conti da utilizzare per le perdite e i guadagni generati da una differenza del tasso di cambio tra la valuta delle fatture e la valuta locale.
   - Arrotondamento. Se nelle fatture utilizzi un arrotondamento, gli importi frazionari verranno archiviati in questo conto.