# Leveranciersfacturen

U kan dit overzicht gebruikt om uw leveranciersfacturen bij te houden. Dit biedt u een gelijkaardige manier van boekingen aan voor deze facturen.

Begin met het aanmaken van een nieuwe leveranciersfactuur door op de '+' knop te klikken linksbovenaan. Nu kan u de keuze maken uit een bestaande leverancier of een nieuwe leverancier creeëren door een nieuwe naam in te typen. Bovenaan ziet u een lijst met bedragen. Hieraan moet u rekeningen en bedragen toekennen. De BTW wordt niet automatisch berekend; u zal de BTW-rekening moeten toevoegen indien van toepassing. Indien u start met een kostenrekening die een 0% BTW tarief heeft, zal u moeten nazien dat het BTW-bedrag op het scherm identiek is aan het BTW-bedrag op de factuur. Facturen met verlegging van heffing worden niet automatisch correct verwerkt, ook hier dient u de BTW-rekeningen die van toepassing zijn zelf in te geven.

Alle bedragen zijn in de munteenheid die is opgegeven voor de leverancierfactuur, onder de lijst met bedragen. Onder het popupmenu voor de munteenheid bevindt zich een popupmenu voor het toewijzen van een code aan de leveranciersfactuur (indien u codes heeft eengemaakt).

Nadat u de gewenste informatie heeft ingevoerd, kunt u klikken op ‘Registreer…’ om door te gaan met het registreren van de factuur. Afhankelijk van de methode for het invoeren van facturen (eenmaal bij betaling, of tweemaak, bij ontvangst en bij betaling) zal dit gedeelte verschillend zijn.

- Indien u de methode gebruikt waarbij u boekt bij de betaling, selecteer dan eerst de rekening waarmee werd betaald. De factuur zal dan ingeboekt worden als “betaald”.
- Indien u de methode gebruikt waarbij u boekt bij ontvangst en nogmaals bij betaling dient u eerst een factuurdatum te selecteren of een vervaldatum. Voor facturen in een verschillende munteenheid zal u de wisselkoers moeten opgeven. Economacs zal proberen om na te zien wat de wisselkoers is op vandaag op de website van de ECB. Dit vereist een internetverbinding.

Alle gegeneerde boekingen worden eerst geplaatst onder ‘Pending’. U kan de methode voor het verwerken van facturen opgeven onder Instellingen / Facturering in de zijbalk.