# Réglages de facturation

## Paiements

Les champs « Banque », « Compte bancaire », « BIC », « IBAN » et les deux autres options de paiement sont simplement copiées dans les champs de la facture sous le même nom. « Jours » stipule le délai de paiement défini par défaut pour vos clients. Vous pouvez le modifier pour chaque facture, mais la valeur que vous indiquez ici est celle utilisée par défaut.

Il convient de spécifier les modalités de crédit pour chaque langue dans laquelle vous souhaitez envoyer les factures. Le bouton situé sous les conditions de crédit vous permet de le faire pour d’autres langues. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle langue définie dans le modèle actif. Tapez vos modalités dans le champ situé à droite.

## Colonnes de facture

Economacs affiche ou masque automatiquement les colonnes de facture en fonction de la facture. Seules les colonnes cochées dans cette section sont affichées.

## Modèles

Cliquez sur le bouton « Gérer les modèles personnalisés » pour ajouter ou supprimer des modèles de facture dans le document en cours. Il contient également un certain nombre de modèles prédéfinis. Ces derniers ne peuvent pas être supprimés.

Pour ajouter un modèle, cliquez sur le bouton situé sous le tableau ou faites glisser un fichier de modèle sur le tableau. Si vous déposez dans le tableau un modèle qui porte le même nom qu’un autre déjà présent (qui n’est pas prédéfini), ce dernier est alors remplacé. Le tableau permet de voir un aperçu du modèle ainsi que les langues qui y sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la création de modèles personnalisés, consultez la page d’aide Modèle personnalisé.

## Entrées automatiques

Le logiciel peut créer des entrées pour les factures que vous recevez et créez. Pour les factures clients (que vous envoyez), il existe deux méthodes de base :

1. Sur réception du paiement. Une seule entrée est créée dès que vous marquez la facture comme payée intégralement.
2. Utilisation de comptes clients. Une entrée est créée lorsque vous envoyez la facture et à chaque fois qu’elle est partiellement ou intégralement réglée. Pour que cette option puisse fonctionner, vous devez préciser plusieurs comptes « spéciaux » à utiliser :
   - comptes clients : compte où est consignée la dette du client envers vous (contractée à l’envoi de la facture) ;
   - comptes fournisseurs : utilisé pour les factures de fournisseurs, ce compte permet de consigner votre dette envers ces derniers (contractée lorsque vous recevez une facture) ;
   - gains et pertes de change : comptes à utiliser pour consigner les pertes et gains encourus lorsque les factures sont libellées dans une devise différente de la vôtre ;
   - arrondi : si vous arrondissez vos factures, les montants fractionnés sont alors consignés dans ce compte.