# Fakturalisten

Fakturalisten viser fakturaer du har sendt. Utvalget av sendte fakturaer fastsettes av hvilken fakturaliste du har valgt. Hvis du har valgt et regnskapsår under Fakturering i sidestolpen, viser listen fakturaer med fakturadato i regnskapsåret. Hvis du har valgt en smartmappe, viser listen alle fakturaer som oppfyller kriteriene for smartmappen.

Popup-knappen for handlinger nederst til venstre åpner en meny med følgende alternativer:

1. Legg fakturaen tilbake i "usendt"-listen. Dette er bare mulig hvis fakturaen ikke er betalt / er returnert, og den korresponderende posteringen fortsatt venter eller er utilgjengelig (når automatisk bokføring er på).
'
2. Merk en faktura som betalt. Du må spesifisere følgende:

   1. Betalingsdato.
   2. Betalt beløp (i lokal valuta).
   3. Om fakturaen regnes som fullt betalt.
   4. Kontoen pengene er betalt til.
3. Skrive av en faktura som tap.
4. Merk fakturaen som en retur. Hvis fakturaen allerede er betalt, vil dette utløse gjeld til kunden. Du må velge kontoen som skal brukes for denne gjelden.
5. Fjerne en faktura. Vær oppmerksom på at tilhørende posteringer ikke blir fjernet.
6. Send en påminnelse (hvis fakturaen er forfalt). Du har mulighet til å legge til et purregebyr som et nytt element på fakturaen. For å gjøre dette, må du først opprette et "produkt" for purregebyr i produktlisten, og deretter velge dette produktet når du sender påminnelsen.

Til høyre for popup-knappen er det en knapp du kan bruke til å skve ut en C5-konvolutt (229 mm x 162 mm) (forutsatt at skriveren din støtter det). Konvolutten skrives ut med din logo, din adresse og mottakerens adresse. Det er ikke mulig å endre layout på konvolutten.